问题补充说明：是去年的差旅费，入的是管理费用科目 。今年客户把单据拿走到客户出报销 。然后把钱返还给我公司！请问我该如何处理？当时分录是：1借：管理费用贷：现金2借：本年利润贷：管理费用3借：利润分配贷：本年利润
文章插图
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借：现金
贷：以前年度损益调整——调整管理费用
如果要交所得税还要做相关会计分录
借：以前年度损益调整——调整所得税
360问答贷：应交税金——应交所得税
借：应交税金——应交所得税
贷：银行存款
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
【冲销来自管理费用如何做分录？】
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