例4:某公司(小规模纳税人)三季度销售货物不含税收入250000元,去税局代开了50000元的*,现场预缴了税款,剩余200000元从开票软件开了普通*,应填申报表如下:
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(2)不符合小微免税条件时
开具专票金额按对应税率填入第2栏或第5栏;
开具普票金额按对应税率填入第3栏或第6栏;
第2、3栏金额相加填入第1栏,或第5、6金额相加填入第4栏 。
例5:某公司(小规模纳税人)三季度销售货物不含税收入400000元,去税局代开了100000元的*,现场预缴了税款,剩余300000元从开票软件开了普通*,应填申报表如下:
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情况4:销售免征增值税的货物及劳务、应税行为(如销售初级农产品,如大米,蔬菜,瓜果等)
将销售额填入第9、12栏(9、12栏金额相同)
例6:某公司(小规模纳税人)三季度销售蔬菜100000元,应填申报表如下:
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同时,还要填一个减免税申报明细表里的免税项目,选择下拉框对应的免税项目,填写本期免税销售额 。
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