4、税款解缴过程中的问题
5、税务机关对汇缴清缴重点检查
6、汇算清缴期间报送哪些资料
7、备案资料归集注意事项
第二章节 信息项目表填报
（一）小型微利企业填报变化及新政
1、小型微利企业填报变化
2、小型微利企业新政
3、小型微利企业减免部分填报实务
4、小型微利企业留存资料
（二）信息项目表的填报
1、封面
2、表单选择
3、表单选择之风险
4、基础信息表
第三章 收入成本费用项目填报
（一）项目填报-销售货物一般收入
1、汇算的整体逻辑
2、营业收入-销售货物一般收入的项目填报
（二）项目填报-销售货物特殊收入、劳务、租金收入
1、营业收入-销售货物特殊收入的项目填报
2、营业收入-劳务收入的项目填报
3、营业收入-租金收入的项目填报
（三）项目填报-营业外收入
1、营业外收入的项目填报
（四）项目填报-成本费用
1、一般企业成本支出明细填报
2、期间费用明细填报
第四章节 纳税调整项目填报
（一）纳税调整明细表填报-视同销售
1、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
（二）纳税调整明细表填报-投资收益
1、投资收益纳税调整明细表填报
（三）纳税调整明细表填报-专项用途财政性资金、职工薪酬支出
1、专项用途财政性资金纳税调整明细表
2、职工薪酬支出及纳税调整明细表填报
（四）纳税调整明细表填报-广告费和业务宣传费跨年度、捐赠支出
1、广告费和业务宣传费跨年度调整明细表
2、捐赠支出纳税调整明细表
（五）纳税调整明细表填报-资产折旧、摊销情况及资产损失税前扣除
1、资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填报
2、资产损失税前扣除及纳税调整明细表填报
（六）总分支机构汇算清缴、报表填报
1、总分支机构汇算清缴
2、总分支机构报表填报
（七）纳税调整明细表填报-房地产开发企业特定业务
1、房地产开发企业特定业务纳税调整明细表填报
第五章 企业所得税弥补亏损明细表填报
（一）企业所得税弥补亏损明细表填报
1、所得税弥补亏损明细表项目填报
第六章 免税、减计收入及加计扣除优惠项目填报
（一）免税、减计收入及加计扣除优惠项目填报 0315
1、符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细调整表
2、研发费用加计扣除优惠明细表填报
3、免税、减计收入及加计扣除优惠明细表填报
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